第三，公司2021年度因小额贷款业务贷后管理未能按照相关规定履行必要的催收程序，由于逾期催收工作不到位，导致公司 2021 年审计报告出具日，公司小额贷款业务存在逾期金额 0.88 亿元，其内部控制存在重大缺陷。
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