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锦波生物(832982):行业红利叠加重组胶原蛋白三类证稀缺性 驱动公司上半年高速增长

www.gphztz.com | 作者:投资理财吴老师 | 发布时间: 2023-08-30 | 933 次浏览 | 分享到:



      综合毛利率提升明显,费用管控严格:1H2023,受益于高毛利的医疗器械业务收入高增,公司毛利率同比+5.7pcts 至89.1%,归母净利率同比+9.0pcts 至34.6%。

      2Q2023,公司毛利率同比+6.2pcts 至88.6%,归母净利率为35.3%,同比+8.4pcts。

      1H2023,分业务板块看,医疗器械/功能性护肤/原料的毛利率分别是92.73%/64.04%/64.71%,分别同比+5.08/-2.97/-20.63pcts。细分至医疗器械,单一材料医疗器械/复合材料医疗器械的毛利率分别是95.40%/78.27%,分别同比+1.68/-2.37pcts。细分至功能性护肤品,单一成分功能性护肤品/复合成分功能性护肤品的毛利率分别是91.04%/59.18%,分别同比+11.64/-7.64pcts。

      1H2023,分销售区域看,华西区域的毛利率提升最为明显。华北/华东/华南/华西/华中的毛利率分别是88.08%/90.69%/85.48%/91.33%/90.71%,分别同比+6.01/+8.17/ -3.36/+9.15/+1.52pcts。

      由于公司优化销售能力,1H2023 公司期间费用率同比-7.1pcts 至47.9%。分项目看,销售/管理/研发/财务费用率分别为21.0%/12.2%/13.0%/1.8%,分别同比-7.0/-0.1/-0.6/+0.6pcts。疫情影响退去后,公司积极开展销售活动,虽然1H2023 公司销售费用达到0.66 亿元,同比+53.9%,但是由于营收规模增速更快,因此销售费用率同比下滑。拆分销售费用来看,宣传推广费/会议及展览费/业务招待费/交通差旅费的同比增速分别为+119.6%/+331.3%/+175.0%/+245.6%。

      公司在研发上仍然保持着较大投入,但是由于营收规模增速更快,因此研发费用率同比下滑。1H2023 研发费用达到0.41 亿元,同比+95.8%。拆分来看,委托及检测费用/直接材料/临床试验费用分别同比+38.4%/+96.8%/+576.0%。

      1H2023,公司共获得国内发明专利授权4 项,取得国际发明专利授权2 项。截至1H2023,公司共拥有发明专利授权38 项,其中包括国际发明专利授权3 项。

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