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重庆百货(600729):1H23收入增3%净利增57% 主业、马消双优增长

www.gphztz.com | 作者:投资理财吴老师 | 发布时间: 2023-10-10 | 485 次浏览 | 分享到:

 公司发布2023 半年报。1H23 实现收入101.55 亿元,同比增长2.55%;归母净利润9.06 亿元,同比增长56.89%,扣非归母净利润8.10 亿元,同比增长53.16%。


      摊薄EPS 为2.29 元;加权平均净资产收益率16.27%,经营性现金流净额11.85亿元,同比增长87.50%。


      简评及投资建议。


      1、上半年收入101.55 亿元增长2.55%,综合毛利率25.92%减少0.11pct。其中2Q 收入50.48 亿元同比增长9.16%。上半年新开门店3 家、闭店6 家,截至1H23末门店共288 家,其中百货、超市、电器、汽贸各52、157、41、38 家。


      (A)分业态,百货业态收入下降3.5%至14.26 亿元,毛利率增加0.89pct 至73.68%;百货整合战略资源,战略品牌销售占比50%,自营品牌销售占比30%。


      超市业态收入下降7.15%至38.11 亿元,毛利率增加3.61pct 至26.16%;超市加速供应链变革,自有品牌销售大幅增长,杂百自有品牌/定制产品增幅108%;生鲜自有品牌/定制商品增幅42%,预制菜实现销售增幅28%。


      电器业态收入上升15.58%至16.45 亿元;毛利率减少0.42pct 至19.07%;汽车贸易收入增长17.14%至31.21 亿元,毛利率减少1.40pct 至 6.41%;其他业态收入下降34.61%至1.52 亿元。汽贸加快布局新能源,成功申请“哪吒”、“哈弗新能源”、“长安深蓝”品牌授权,上半年新能源车销售占比30%。


      (B)分地区,1H23 重庆收入增长2.95%至99.22 亿元,毛利率减少0.79pct 至25.98%;四川收入下降13.78%至2.03 亿元,毛利率增加6.59pct 至60.50%;贵州收入增长2.80%至706 万元;湖北收入增长0.57%至2321 万元。


      2、上半年期间费用率减少1.14pct 至18.85%。其中销售费用率同比减少 1.16pct至13.21%,主因经营人员薪酬及租赁费用等下降;管理费用率同比减少0.04pct至4.76%,主因管理人员薪酬、折旧摊销等费用下降;财务费用率同比增加0.13pct至0.75%,主因银行借款增加,相应利息支出增加;研发费率减少0.07pct 至0.14%,主因公司下属九章开物公司信息技术研发项目费用减少;最终整体期间费用率减少1.14 pct 至18.85%。

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